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索引号 : 003173206/201709-00114 组配分类:政府办部门预决算
发布机构:县政府(政府办) 主题分类:财政、金融、审计、税务  
信息来源:县政府(政府办) 服务对象分类:
名称:临泉县政府办公室2016年部门决算情况 关键词:临泉县政府办公室2016年部门决算情况  
文号: 体裁分类:
发布日期:2017-09-21 09:45:57 生效日期:2017-09-21
内容概述: 废止日期:2018-09-21

临泉县政府办公室2016年部门决算情况

一、部门主要职能

(一)负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导组织实施会议决定的事项。

(二)协助县政府领导组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

(三)研究县政府各部门和各乡镇请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导审批。

(四)根据县政府领导的指示和办文的需要,组织协调县政府有关部门的工作,对有争议的问题提出处理意见,报县政府领导决定。

(五)督促检查、反馈县政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处、县政府文件、会议决定事项及县政府领导有关指示的落实情况并跟踪调研,及时向县政府领导报告。

(六)协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事故的应急处理工作。

(七)组织调查研究,搜集整理信息,准确及时地向县政府领导反映情况,提出建议。

(八)负责上级人大、政协和县人大、县政协交县政府的有关议案、提案的办理工作。

(九)负责县政府值班工作和重要活动的组织安排,及时向县政府领导报告重要情况,协助处理县政府各部门和各乡镇向县政府反映的重要事项。

(十)负责行政事务、外事侨务、国防动员、应急管理、政务督查和机关人事、思想政治工作,为县政府领导、机关基层做好服务。

(十一)负责政府信息公开工作,指导、监督各工作部门和乡镇政府信息公开工作。

(十二)负责研究拟订县人民防空管理方面的规范性文件,研究拟订县人民防空事业中长期发展规划;组织开展人民防空和民防指挥工作,负责制定全县防空袭击保障方案并监督检查,战时组织开展城市人民防空袭斗争;指导防空防灾专业队伍和群众防空队伍建设与训练工作;组织开展人民防空平战结合工作;组织人民防空工程建设与管理;协助县政府领导同志办理其他人民防空、民防等工作事项。

(十三)负责审查、修改各部门报送县政府的规范性文件草案;组织起草县政府重要的规范性文件草案;承办市政府和县人大常委会交办的规范性文件草案的征求意见工作;承办县政府规范性文件上报市政府、县人大常委会备案审查、乡镇政府规范性文件备案审查和县政府各部门规范性文件前置审查工作;清理、编纂县政府规范性文件,编辑县规范性文件汇编正式版本。

(十四)协调部门之间在法律、法规、规章执行中的矛盾和争议;指导、监督综合行政执法和相对集中行政处罚权工作;参与或组织检查重要法律、法规、规章和规范性文件的执行情况;组织或参与对行政违法案件的查处;依法办理委托行政执法、重大行政处罚、行政执法检查备案审查工作;会同有关部门对实施罚缴分离进行监督;组织开展行政法律、法规宣传和行政执法人员培训;负责行政执法人员、行政复议人员资格认证和行政执法证件的申领和管理;承担本级人民政府依法行政和评议考核制的日常工作,会同有关部门办理行政执法过错责任追究和行政执法新闻曝光案件的追查工作;

(十五)组织开展政府法制工作研究;研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行等涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章实施以及行政执法中带普遍性的问题,向县政府提出完善制度和解决问题的意见,拟订有关配套的规范性文件和答复意见;依法办理行政复议事项,受县政府委托依法出庭应诉,依法办理县政府涉法事务;

(十六)承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,县政府办公室2016年度部门决算包括办本级决算和所属事业单位决算。

纳入县政府办公室2016年度部门决算编制范围的单位共8个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

县政府办公室本级

2

县人民防空办公室

3

县政府法制办公室

4

县政府综合调研室

 

5

县政府外事侨务办公室

 

6

县国防动员委员会综合办公室

 

7

县应急管理办公室

 

8

县信息化工作办公室

 

三、临泉县政府办公室2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

895.85

一、一般公共服务支出

848.60

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

4.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

85.75

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

8.57

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

34.20

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

895.85

本年支出合计

981.13

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

     年初结转和结余

812.43

     年末结转和结余

0.00

 

0.00

 

0.00

总计

1,708.29

总计

1,708.29

收入决算表

公开02表

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

895.85

895.85

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

763.32

763.32

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

763.32

763.32

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

576.17

576.17

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

187.15

187.15

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

4.00

4.00

 

 

 

 

 

20402

公安

4.00

4.00

 

 

 

 

 

2040211

  禁毒管理

4.00

4.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

85.75

85.75

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

80.63

80.63

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

80.63

80.63

 

 

 

 

 

20808

抚恤

5.12

5.12

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

5.12

5.12

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

8.57

8.57

 

 

 

 

 

21103

污染防治

3.57

3.57

 

 

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

3.57

3.57

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2110402

  农村环境保护

5.00

5.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

34.20

34.20

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

34.20

34.20

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

34.20

34.20

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

981.13

793.98

187.15

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

848.60

661.45

187.15

 

 

 

2010301

  行政运行

661.45

661.45

0.00

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

187.15

0.00

187.15

 

 

 

204

公共安全支出

4.00

4.00

0.00

 

 

 

20402

公安

4.00

4.00

0.00

 

 

 

2040211

  禁毒管理

4.00

4.00

0.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

85.75

85.75

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

80.63

80.63

0.00

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

80.63

80.63

0.00

 

 

 

20808

抚恤

5.12

5.12

0.00

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

5.12

5.12

0.00

 

 

 

211

节能环保支出

8.57

8.57

0.00

 

 

 

21103

污染防治

3.57

3.57

0.00

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

3.57

3.57

0.00

 

 

 

21104

自然生态保护

5.00

5.00

0.00

 

 

 

2110402

  农村环境保护

5.00

5.00

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

34.20

34.20

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

34.20

34.20

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

34.20

34.20

0.00

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

 

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

 

一、一般公共预算财政拨款

895.85

一、一般公共服务支出

848.60

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

 

四、公共安全支出

4.00

 

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

 

八、社会保障和就业支出

85.75

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

 

十、节能环保支出

8.57

 

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

 

十九、住房保障支出

34.20

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

 

本年收入合计

895.85

本年支出合计

981.13

 

年初财政拨款结转和结余

812.43

年末财政拨款结转和结余

727.15

 

一般公共预算财政拨款

812.43

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

合计

1,708.29 

合计

1,708.29 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

812.43

812.43

0.00

895.85

708.70

187.15

981.13

793.98

187.15

727.15

727.15

0.00

0.00

 

一般公共服务支出

812.43

812.43

0.00

763.32

576.17

187.15

848.60

661.45

187.15

727.15

727.15

0.00

0.00

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

812.43

812.43

0.00

763.32

576.17

187.15

848.60

661.45

187.15

727.15

727.15

0.00

0.00

 

  行政运行

812.43

812.43

0.00

576.17

576.17

0.00

661.45

661.45

0.00

727.15

727.15

0.00

0.00

 

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

187.15

0.00

187.15

187.15

0.00

187.15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

公安

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  禁毒管理

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

85.75

85.75

0.00

85.75

85.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

80.63

80.63

0.00

80.63

80.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

80.63

80.63

0.00

80.63

80.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

抚恤

0.00

0.00

0.00

5.12

5.12

0.00

5.12

5.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

5.12

5.12

0.00

5.12

5.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

8.57

8.57

0.00

8.57

8.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

污染防治

0.00

0.00

0.00

3.57

3.57

0.00

3.57

3.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  其他污染防治支出

0.00

0.00

0.00

3.57

3.57

0.00

3.57

3.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

自然生态保护

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  农村环境保护

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

34.20

34.20

0.00

34.20

34.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

34.20

34.20

0.00

34.20

34.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

34.20

34.20

0.00

34.20

34.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

236.46

302

商品和服务支出

381.80

310

其他资本性支出

5.29

 

30101

  基本工资

128.28

30201

  办公费

95.29

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

99.23

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

5.29

 

30103

  奖金

8.96

30203

  咨询费

4.37

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

7.03

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

170.42

30211

  差旅费

29.96

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

80.63

30213

  维修(护)费

12.06

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

71.99

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

5.12

30215

  会议费

5.73

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

4.01

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

9.23

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

49.54

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

33.47

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

34.20

30227

  委托业务费

1.20

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

66.83

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

27.09

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.93

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

13.55

 

 

 

 

人员经费合计

406.89

公用经费合计

387.09

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2016年度没有政府性基金收入和支出

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、县政府办公室2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计895.85万元,支出总计981.13万元。与2015年相比,收入增加108.19万元、增加13.7%;支出增加104.77万元,增加11.9%。主要原因是项目支出增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计895.85万元,其中:财政拨款收入895.85万元,占100%;

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计981.13万元,其中:基本支出793.98万元,占81%;项目支出187.15万元,占19%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计895.85万元,支出总计981.13万元,与2015年相比,财政拨款收入增加108.19万元,增加13.7%;支出增加104.77万元,增加11.9%。主要原因是项目支出增加

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入895.85万元,其中:财政拨款收入895.85万元,占100%;

  1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出981.13万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加104.77万元,增加11.9%。

  1. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1272.75万元,支出决算为981.13万元,完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出按实际结算拨款,比预算数减少支出312.85万元。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2016年度决算661.45万元,比2015年增加72.47万元,增加9.87%,主要原因是公务用车购置和运行维护费用支出减少和项目支出增加。其中:“行政运行”决算661.45万元,主要用于人员工资和保障正常工作运转。

2.“社会保障和就业”2016年度决算85.75万元,比2015年减少24.01万元,减少23.4%,主要原因是死亡抚恤减少25.72万元。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算80.63万元,主要用于机关退休人员支出;

3.“住房保障支出”2016年度决算34.20万元,比2015年增加1052万元,增长44.42%,主要原因是公积金基数提高。其中:“住房公积金”决算34.20万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

  1. “公共安全支出”2016年度决算4万元,其中:“禁毒管理”决算4万元,主要用于下乡禁毒工作人员补助。

5. “节能环保支出”2016年度决算8.57万元,其中:“农村环境保护”决算5万元, “其他污染防治支出”决算3.57万元,主要用于秸秆禁烧工作先进奖励。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出981.13万元,其中人员经费406.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、;公用经费387.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年度没有政府性基金收入和支出

 (八) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度机关运行经费387.09万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度政府采购支出总额192.74万元,其中:政府采购货物支出184.04万元,政府采购服务8.69万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,县政府办公室共有车辆1辆,一般公务用车1辆。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。