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  • 索 引 号: 003173206/201801-00211
  • 组配分类:政府办部门预决算
  • 发布机构: 县政府(政府办)
  • 发布日期:2018-01-29 16:20:50
  • 发布文号: 无
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  • 主题导航:财政、金融、审计、税务  
  • 信息名称:县政府办公室2018年预算情况说明
  • 内容概述: 无
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县政府办公室2018年预算情况说明

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目 录

    第一部分 部门概况

    1.主要职责

    2.部门预算单位构成

    3.2018年度主要工作任务

    第二部分2018年部门预算情况说明

    1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

    2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

    3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

    4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

    5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

    6.关于2018年收支预算总体情况说明

    7.关于2018年收入预算情况说明

    8.关于2018年支出预算情况说明

    9.其他重要事项情况说明

    第三部分名词解释

    1.县政府办公室2018年部门财政拨款收支预算总表

    2.县政府办公室2018年部门一般公共预算支出预算表

    3.县政府办公室2018年部门一般公共预算基本支出预算表

    4.县政府办公室2018年部门政府性基金预算收支预算表

    5.县政府办公室2018年部门收支预算总表

    6.县政府办公室2018年部门收入预算总表

    7.县政府办公室2018年部门支出预算总表

    第四部分 2018年部门预算表

    第一部分 部门概况

    一、部门主要职责

    (一)负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导组织实施会议决定的事项。

    (二)协助县政府领导组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

    (三)研究县政府各部门和各乡镇请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导审批。

    (四)根据县政府领导的指示和办文的需要,组织协调县政府有关部门的工作,对有争议的问题提出处理意见,报县政府领导决定。

    (五)督促检查、反馈县政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处、县政府文件、会议决定事项及县政府领导有关指示的落实情况并跟踪调研,及时向县政府领导报告。

    (六)协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事故的应急处理工作。

    (七)组织调查研究,搜集整理信息,准确及时地向县政府领导反映情况,提出建议。

    (八)负责上级人大、政协和县人大、县政协交县政府的有关议案、提案的办理工作。

    (九)负责县政府值班工作和重要活动的组织安排,及时向县政府领导报告重要情况,协助处理县政府各部门和各乡镇向县政府反映的重要事项。

    (十)负责行政事务、外事侨务、国防动员、应急管理、政务督查和机关人事、思想政治工作,为县政府领导、机关基层做好服务。

    (十一)负责政府信息公开工作,指导、监督各工作部门和乡镇政府信息公开工作。

    (十二)负责研究拟订县人民防空管理方面的规范性文件,研究拟订县人民防空事业中长期发展规划;组织开展人民防空和民防指挥工作,负责制定全县防空袭击保障方案并监督检查,战时组织开展城市人民防空袭斗争;指导防空防灾专业队伍和群众防空队伍建设与训练工作;组织开展人民防空平战结合工作;组织人民防空工程建设与管理;协助县政府领导同志办理其他人民防空、民防等工作事项。

    (十三)负责审查、修改各部门报送县政府的规范性文件草案;组织起草县政府重要的规范性文件草案;承办市政府和县人大常委会交办的规范性文件草案的征求意见工作;承办县政府规范性文件上报市政府、县人大常委会备案审查、乡镇政府规范性文件备案审查和县政府各部门规范性文件前置审查工作;清理、编纂县政府规范性文件,编辑县规范性文件汇编正式版本。

    (十四)协调部门之间在法律、法规、规章执行中的矛盾和争议;指导、监督综合行政执法和相对集中行政处罚权工作;参与或组织检查重要法律、法规、规章和规范性文件的执行情况;组织或参与对行政违法案件的查处;依法办理委托行政执法、重大行政处罚、行政执法检查备案审查工作;会同有关部门对实施罚缴分离进行监督;组织开展行政法律、法规宣传和行政执法人员培训;负责行政执法人员、行政复议人员资格认证和行政执法证件的申领和管理;承担本级人民政府依法行政和评议考核制的日常工作,会同有关部门办理行政执法过错责任追究和行政执法新闻曝光案件的追查工作;

    (十五)组织开展政府法制工作研究;研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行等涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章实施以及行政执法中带普遍性的问题,向县政府提出完善制度和解决问题的意见,拟订有关配套的规范性文件和答复意见;依法办理行政复议事项,受县政府委托依法出庭应诉,依法办理县政府涉法事务;

    (十六)承办县政府交办的其他事项。

    二、部门概况

    县政府办公室有本级县政府办公室(法制办、人防办)和县政府外事侨务办公室、县政府综合调研室、县应急管理办公室、县国防动员综合办公室、县信息化办公室等6个二级预算单位组成,其中,县信息化办公室为全额拨款事业单位。全办行政编制40人,事业编制8人合计55人,目前在职49人。遗属9人。

    部门预算单位构成

    从预算单位构成看,临泉县政府办公室2018年度部门预算包括办公室本级预算和所属事业3个单位预算。详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

临泉县政府办公室本级

行政单位

2

临泉县外事侨务办

行政单位

3

临泉县政府应急管理办公室

行政单位

4

临泉县信息化办公室

财政全额拨款事业单位

5

临泉县综合调研室

行政单位

6

临泉县国防委员会动员办公室

行政单位


    三、2018年度主要工作任务

    (一)认真贯彻执行党政机关公文处理办法,做好公文传输、文书处理和机要保密工作,规范公文处理程序,提高办文效率,做好收发和传递及时、正确、高效,无失泄密和差错事故发生。严把文件校核关、格式关、盖章关,提高文印质量。

    (二)认真做好县政府会议的会务和重大活动的组织、协调工作。搞好服务、接待及政务值班、应急管理工作,保证正常办公秩序和上下信息畅通。

    (三)做好县政府有关决定事项、领导重要批示件和重点工作落实督查、督办工作。协调、督促按期办理人大代表建议、议案意见和政协委员提案。

    (四)及时收集整理、编发上报政务信息,提高信息质量和采用率。加强政府网站建设,提供政务公开水平。

    (五)做好全县电子政务的组织、协调工作,推进电子政务资源共享;做好全县电子政务统一平台的搭建和市、县、乡镇网络连接工作,按照统一规划,统一平台,统一标准,统一监管的原则推进全县电子政务建设;推进智慧城市信息化建设,完善一站通网上办事大厅服务。

    (六)加强调查研究工作,围绕县政府重大决策、县域经济发展、“三农”工作、工业经济、城乡建管、社会事业等方面有计划、有目的地搞好综合调研,为领导决策提供前瞻性、科学性、建设性的意见。

    (七)完善外事审批程序,严格把关,加强因公出国(境)工作管理;贯彻落实《归侨侨眷权益保护法》,做好侨务基础工作。

    (八)做好政府法制工作。抓好行政法律、法规培训,落实行政执法责任制,强化行政执法监督职能,规范行政执法行为;积极办理行政复议案件、代理政府行政诉讼案件,搞好政府规范性文件的审核、报备和清理工作,为领导决策提供法律和政策依据。

    (九)做好领导班子建设、人才工作、机关建设、党的建设、纪检监察等工作。

    (十)做好后勤保障服务工作,加强财务和车辆管理。

    (十一)做好县委、县政府交办的相关工作。

    第二部分  2018 年部门预算情况说明

    一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

    县政府办公室2018年度可支配收入839.76万元,其中预算内拨款为839.76万元;支出预算839.76万元,收支平衡。其中基本支出511.44万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出328.32万元,用于完成政府办公室及所属各单位业务工作需要等。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务641.72万元,占 76.42%;社会保障和就业144.96万元,占17.26%;医疗和卫生17.84万元,占2.12%;住房保障35.23万元,占4.20%。

    二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

    (一)一般公共预算拨款规模变化情况。

    临泉县政府办公室2018 年一般公共预算拨款839.76万元,比2017年预算拨款增加87.93万元,增加11.70%,主要原因:社会保障和就业支出增加等。

    (二)一般公共预算拨款结构情况。

    一般公共服务641.72万元,占76.42%;社会保障和就业支出144.96万元,占17.26%;医疗卫生支出17.84万元,占2.12%;住房保障支出35.23万元,占4.20%。

    (三)一般公共预算拨款具体使用情况。

    1.“一般公共服务”2018 年预算641.72万元,比 2017年预算增加0.79万元,增加0.12%,增加原因主要是 2018 年度一般行政管理事务支出增加等。其中:“行政运行”预算625.72万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出。

    2.“社会保障和就业”2018 年预算144.96万元,比 2017年预算增加64.39万元,增加79.92%,增加原因主要是在职人员养老保险的增加。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算137.41万元,主要用于单位离退休人员支出;“财政对其他社会保险基金的补助”预算1.94万元,主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

    3.“医疗卫生与计划生育支出”2018 年预算17.84万元,比 2017 年预算增加17.72万元。主要用财政对单位人员基本医疗保险基金的补助支出。

    4.“住房保障支出”2018 年预算35.23万元,比 2017 年预算增加5.02万元,增加16.62%。其中:“住房公积金”预算35.23万元,主要用于财政对职工住房公积金的补助支出。

    三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

    临泉县政府办公室 2018 年一般公共预算基本支出839.76万元,其中:工资福利支出409.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出11.01万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助90.52万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

    四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

    临泉县政府办公室 2018 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

    临泉县政府办公室2018 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    六、关于 2018 年收支预算总体情况说明

    按照综合预算管理原则,临泉县政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。临泉县政府办公室 2018 年收支总预算839.76万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

    七、关于 2018 年收入预算情况说明

    临泉县政府办公室2018 年一般公共预算拨款839.76万元,比2017年预算拨款增加87.93万元,增加11.70%,主要原因:社会保障和就业支出增加等。

    八、关于 2018 年支出预算情况说明

    临泉县政府办公室 2018 年支出预算839.76万元,比2017年预算拨款增加87.93万元,增加11.70%,,主要原因:社会保障和就业支出增加等。其中,基本支出511.44万元,占 60.90  %,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出328.32万元,占 39.10 %,主要用于行政管理事务等其他方面支出。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费。

    临泉县政府办公室2018 年机关运行经费财政拨款预算11.01万元,主要用于保障单位日常运转、维修等支出。

    (二)政府采购情况。

    临泉县政府办公室 2018 年各单位政府采购预算总额 33万元。其中:政府采购货物预算33万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

    (三)国有资产占用使用情况。

    临泉县政府办公室共有车辆1辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2018 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费0万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0 万元。

    (四)绩效目标设置情况。

    临泉县政府办公室 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

    第三部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

    二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    四、机关运行经费:机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2018年“三公”经费财政拨款支出情况说明

    2018年,县政府办公室部门“三公”经费财政拨款预算数为25万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务接待费15万元,公务用车购置及运行费10万元,主要用于。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)0万元,与 2017年预算一致。

    (二)公务接待费预算15万元,与 2017年预算一致。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《阜阳市市直单位公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕455号)规定,用于经审批的接待活动支出。

    (三)公务用车购置及运行费预算10万元,比 2017 年减少1.68万元,主要原因是公务用车改革后单位保有车辆减少。其中公务用车运行维护费10万元,包括车辆加油、维修(护)、保险等支出,用于保障县政府领导公务活动用车需要。

    附件: 县政府办公室2018年预算公开表