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索引号 : 003173206/201801-00226 组配分类:党群各部门预决算
发布机构:县政府(政府办) 主题分类:财政、金融、审计、税务  
信息来源:公开 服务对象分类:
名称:临泉县人民法院 2018年预算及三公经费公开 关键词:
文号: 体裁分类:
发布日期:2018-01-29 18:28:40 生效日期:1970-01-01
内容概述:

临泉县人民法院 2018年预算及三公经费公开

 

临泉县人民法院2018年预算和三公经费公开情况说明

 

     目 录

 

     第一部分 部门概况

 

      1. 主要职责

 

      2. 部门预算单位构成

 

      3. 2018年度主要工作任务

 

     第二部分 2018 年部门预算情况说明

 

     1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

 

     2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明

 

     3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

 

     4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

 

     5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

 

     6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明

 

     7. 关于 2018 年收入预算情况说明

 

     8. 关于 2018 年支出预算情况说明

 

     9. 其他重要事项情况说明

 

    第三部分 名词解释

 

      第四部分 2018年三公经费情况说明

 

按照财预[2018]13号文件要求,现将我院2018部门预算和“三公”经费预算予以公开。

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

 

(一)依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

 

(二)依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政在审案件,依法审理人民法院提出抗诉的案件。

 

(三)执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

 

(四)调查研究审判执行工作中的法律、政策问题及疑难问题,提出解决的办法、意见和司法建议,参与社会治安综合治理工作。

 

(五)对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育,组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协调县编制主管部门管理本县法院的机构编制工作。

 

(六)管理本院经费、物质装备。

 

(七)开展司法技术等工作。

 

(八)负责本院的监察工作。

 

(九)承办其他应由本院负责的工作。

 

二、部门预算单位构成

 

从预算单位构成看,临泉县人民法院2018年度部门预算只包括本级决算。

 

临泉县人民法院属于一级预算单位,为全额拨款行政单位。全院在编人数160 人,目前在职153人,退休人员64人。

 

三、2018年度主要工作任务

 

我院年度主要工作是深入贯彻落实党的十九大和十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神,主动服务大局保障发展。继续以执法办案为中心,不断提高我院法律监督能力和水平。

 

第二部分 2018年部门预算情况说明

 

临泉县人民法院2018年财政拨款收支预算3068.25万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款3068.25万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入3068.25万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:公共安全2366万元,占72.57%;社会保障和就业支出323.07万元,占18.55%;医疗卫生支出44.71万元,占2.57%;住房保障支出109.95万元,占6.31%。

 

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

 

1. 关于2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

 

临泉县人民法院2018年度可支配收入3068.25万元,支出预算3068.25万元,收支平衡。其中基本支出2208.15万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出860.10万元,用于完成保障审理执行理各类案件。比2017年预算增加86.71万元,增幅3%。其中:基本支出预算增加838.56万元,主要增加的是人员经费,原因是司法体制改革,人员分类管理,实行员额法官工资制和绩效工资制,工资福利支出增加明显,养老体制改革,预算中增加财政补贴养老金等。项目支出预算减少752万元。主要是2017年,我院预算中含459万元政法转移支付资金,2018年度政法转移支付资金暂未填报,待上级部门下发经费数据后再追加预算。剩下款项由于我院项目竣工,故减少。

 

(二)一般公共预算拨款结构情况。

 

公共安全2366万元,占77.11%;社会保障和就业支出486万元,占15.84%;医疗卫生支出57.6万元,占1.87%;住房保障支出158万元,占5.15%。

 

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

 

  1. 全年预算支出按功能科目分类为:1.公共安全2366万元.其中:基本支出2208万元,为法院行政运行支出2208万元。项目支出860万元,为法院行政运行支出770万元。
  2. 社会保障和就业支出486万元。含:行政事业单位离退休274万元,抚恤11.23万元,财政对其他社会保险基金的补助5.8万元。比2017年增加189万元。增加的主要是财政对养老保险基金的补助,原因是养老体制改革,自18年起,预算中填列财政对养老基金的补助。

 

3. 医疗卫生和计划生育支出57.6万元。含:计划生育事务0.36万元,财政对基本医疗保险基金的补助57.3万元。比2017年增加57.23万元。增加的主要是财政对基本医疗保险基金的补助,原因是自18年起,预算中填列财政对医疗保险基金的补助。

 

住房保障支出158万元。比2017年增加53万元,主要是司法体制改革,人员分类管理,实行员额法官工资制和绩效工资制,工资福利支出增加明显,计提基数增大,住房公积金扣交金额增大.

 

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

 

全年预算支出中基本支出按经济科目分类为:1.工资福利支出1919.3万元,占62.5% 。含:基本工资547.3万元,津贴补贴802万元,奖金49.9万元,其他支出362万元,住房公积金158万元。

 

  1. 商品和服务支出456万元,占15% 。含:办公费,印刷费,水费,电费,差旅费,维修(护)费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他交通费。
  2. 对个人和家庭的补助286万元,占12.72% 。含:离休费,退休费,生活补助奖励金。

 

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

 

临泉县人民法院 2018 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

 

临泉县人民法院2018 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明

 

按照综合预算管理原则,临泉县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。临泉县人民法院 2018 年收支总预算3068.25万元,收入包括一般公共预算拨款收入(含经常收入预算拨款和国库管理非税收入),支出包括:公共安全、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

 

七、关于 2018 年收入预算情况说明

 

临泉县人民法院2018年收入预算3068.25万元,支出预算3068.25万元,收支平衡。其中基本支出2208.15万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出860.10万元,用于完成保障审理执行理各类案件。比2017年预算增加86.71万元,增幅3%。其中:基本支出预算增加838.56万元,主要增加的是人员经费,原因是司法体制改革,人员分类管理,实行员额法官工资制和绩效工资制,工资福利支出增加明显,养老体制改革,预算中增加财政补贴养老金等。项目支出预算减少752万元。主要是2017年,我院预算中含459万元政法转移支付资金,2018年度政法转移支付资金暂未填报,待上级部门下发经费数据后再追加预算。剩下款项由于我院项目竣工,故减少。

 

八、关于 2018 年支出预算情况说明

 

临泉县人民法院2018 年支出预算3068..25万元,主要增加的是人员经费,主要用于保障司法改革后在编人员经费开支及聘用人员工资福利等。

 

 

 

九、其他重要事项的情况说明

 

1、机关运行经费安排情况

 

“公共安全支出”2017年度预算2366万元,其中:“行政运行2366万元,机关运行经费指为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

2、2018年政府采购情况

 

2018年预算中,政府采购合计100万元.

 

  1. 国有资产占用使用情况。

 

   临泉县人民法院共有车辆 18辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2018 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费0万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0 万元。

 

  1. 绩效目标设置情况。                               

 

临泉县人民法院 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第三部分 名词解释

 

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

 

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

第四部分 三公经费

 

2018年,临泉县人民法院“三公”经费财政拨款预算数为20.18万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务接待费10.45万元,公务用车购置及运行费9.73万元。与2017年一致,无变化。具体情况如下:

 

(一)因公出国(境)费预算0万元。与2017年一致,无变化。

 

(二)公务接待费预算9.73万元。与2017年一致,无变化。主要用于接待上级法院前来提审、开庭、办理案件、等公务往来支出。我院严格贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求,从严控制接待标准及陪同人数,努力降低接待费用预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《阜阳市市直单位公务接待费管理暂行办法》规定,用于经审批的接待活动支出。

 

(三)公务用车购置及运行费预算9.73万元,其中公车用车购置0万元,公务用车运行费9.73 万元,包括燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等支出,用于保障行政运行、办理各类案件等需要。我院现共有一般公务用车和执法执勤用车18辆。