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索引号 : 003173206/201802-00026 组配分类:党群各部门预决算
发布机构:县政府(政府办) 主题分类:财政、金融、审计、税务  
信息来源:县委党校 服务对象分类:
名称:中共临泉县委党校2018年部门预算及情况说明 关键词:
文号: 体裁分类:
发布日期:2018-01-29 生效日期:
内容概述: 废止日期:

中共临泉县委党校2018年部门预算及情况说明

第一部分   部门概况

按照临泉县财政局(财预[2006]15号)文件要求,现将我单位2016部门预算和“三公”经费预算予以公开

一、部门主要职责

(1)培训轮训全县党员领导干部及后备干部,培养理论干部;

(2)承办县委和县政府举办的专题研讨班;

(3)围绕国际国内及县内出现的新情况新问题开展科学研究,承担县委和县政府下达的调研任务,推进理论创新;

(4)针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;

(5)按照政策规定和上级党校要求,开展多种形式的干部继续教育和培训;

(6)开展同县外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

二、部门预算单位构成

    临泉县委党校全部编制31人,目前在职30人。退休人员14人。

三、2018年度主要工作任务

    培训轮训全县党员领导干部及后备干部,培养理论干部。

 

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

临泉党校2018年度可支配收入788.38万元,其中预算拨款为788.38万元。支出预算788.38万元,收支平衡。其中基本支出350.48万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出437.91万元。全年预算支出按功能科目分类为:教育637.51万元,占80%;社会保障和就业115.85万元,占14%;医疗卫生12.56万元,占1.5%;住房保障支出22.45万元,占2.8%。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

临泉县委党校2018 年一般公共预算拨款788.38万元,比2017年预算拨款增加101.53万元,增加14%,主要原因:社会保障、就业支出和项目支出增加等。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出637.51万元,占80%;社会保障和就业支出115.85万元,占14%;医疗卫生支出12.56万元,占1.5%;住房保障支出22.45万元,占2.8%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

  1. 教育支出2018 年预算637.51万元,比 2017年预算增加49.28万元,减少8.3%,增加原因主要是 2018 年度就业支出和项目支出增加等。

2.“社会保障和就业”2018 年预算115.85万元,比 2017年预算增加34.46万元,增加42%,增加原因主要是就业人员的增加和在职人员养老保险的增加。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018 年预算12.56万元,比 2017 年预算增加11.72万元。

4.“住房保障支出”2018 年预算22.45万元,比 2017 年预算增加5.2万元,。其中:“住房公积金”预算22.45万元,主要用于财政对职工住房公积金的补助支出。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

临泉县委党校 2018 年一般公共预算基本支出786.37万元,其中:工资福利支出268.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出442.74万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助74.86万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

临泉县委党校 2018 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

临泉县委党校2018 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,临泉县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年收支总预算788.38万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2018 年收入预算情况说明

临泉县委党校2018 年收入预算788.38万元,其中:一般公共预算拨款收入788.38万元,占 100%,比2017年预算拨款增加101.53万元,增加14%,主要原因:社会保障、就业支出和项目支出的增加等。

八、关于 2018 年支出预算情况说明

临泉县委党校2018 年支出预算788.38万元,比2017年预算拨款增加101.53万元,增加14%,主要原因:社会保障和就业支出增加等。其中,基本支出350.48万元,占44.45%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出437.9万元,占55.54%,主要用于行政管理事务等其他方面支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

临泉县委党校2018 年机关运行经费财政拨款预算7万元,主要用于保障单位日常运转、维修等支出。

(二)政府采购情况。

临泉县委党校 2018 年各单位政府采购预算总额 0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况。

临泉县委党校共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2018 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费0万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0 万元。

(四)绩效目标设置情况。

临泉县委党校2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件:临泉县委党校2018年预算公开表

含有(1. 临泉县委党校2018年部门财政拨款收支预算总表

      2. 临泉县委党校2018年部门一般公共预算支出预算表

      3. 临泉县委党校2018年部门一般公共预算基本支出预算表

      4. 临泉县委党校208年部门政府性基金预算支出预算表

      5. 临泉县委党校2018年部门收支预算总表

      6. 临泉县委党校2018年部门收入预算总表

      7. 临泉县委党校2018年部门支出预算总表

      8. 临泉县委党校2017年部门三公经费预算表)