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索引号 : 003173206/201808-00129 组配分类:党群各部门预决算
发布机构:县政府(政府办) 主题分类:财政、金融、审计、税务  
信息来源:中国人民政治协商会议安徽省临泉县委员会 服务对象分类:其他  
名称:中国人民政治协商会议安徽省临泉县委员会2017年部门决算情况 关键词:
文号: 体裁分类:其他  
发布日期:2018-08-24 生效日期:
内容概述: 废止日期:

中国人民政治协商会议安徽省临泉县委员会2017年部门决算情况

第一部分中国人民政治协商会议安徽省临泉县委员会概况

一、部门职责

1、组织和推动政协委员、机关干部职工认真学习党的路线,方针、政策,学习宪法、法律法规和政协《章程》及政协、统战工作理论知识,提高参政议政水平和能力。

2、传达贯彻上级政协重要会议精神和县委的工作部署。

3、组织政协委员开展调研视察和考察活动,及时反映委员提出的意见、建议。

4、密切联系政协委员和各族各界人士,多渠道地收集和反映社情民意。

5、积极开展人民政协提案工作,协调和督促承办单位按《政协提案条例》切实办好提案。

6、加强同有关部门的联系,积极开展对外联谊工作。

7、不断加强自身建设。

8、承办上级政协和党委交办的其它各项工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,中共临泉县委直属机关工作委员会2017年度部门决算包括局本级决算,与预算比较,无增加。

第二部分 中国人民政治协商会议安徽省临泉县委员会2017年部门决算表

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

第三部分 中国人民政治协商会议安徽省临泉县委员会2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计597.83万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计597.83万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加188.78万元,增长46.15%,主要原因:一是用于作风效能建设相关工作;二是人员增加,工资支出增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计597.83万元,全部为财政拨款收入138.68万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计597.83万元,全部为基本支出597.83万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计597.83万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计597.83万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加188.78万元,增长46.15%,主要原因:一是用于作风效能建设相关工作;二是人员增加,工资支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入597.83万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加188.78万元,增长46.15%,主要原因:一是用于作风效能建设相关工作;二是人员增加,工资支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出597.83万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加188.78万元,增长46.15%,主要原因:一是用于作风效能建设相关工作;二是人员增加,工资支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出597.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出353.44万元,占59.12%;社会保障和就业(类)支出131.35万元,占21.97%;住房保障(类)支出13.61万元,占2.3%;医疗卫生与计划生育支出7.76万元,占1.3%,节能环保支出9万元,占1.5%,年末财政拨款结转和结余82.67万元,占13.82%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为441.64万元,支出决算为597.83万元,完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因:一是用于作风效能建设相关工作;二是人员增加,工资支出增加。

全部为基本支出597.83万元,占100%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为297.02万元,支出决算为353.44万元,完成年初预算的119%,决算数大于预算数的主要原因:一是用于作风效能建设相关工作;二是人员增加,工资支出增加。

  1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项);财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助(项)。

年初预算为130.16万元,支出决算为131.35万元,完成年初预算的100.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017财政拨款基本支出597.83万元(含年末财政拨款结转结和结余),其中人员经费300.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金等;商品和服务支出215.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、专用材料费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等,年末财政拨款结转结和结余82.67万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

  1. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

中国人民政治协商会议安徽省临泉县委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,中国人民政治协商会议安徽省临泉县委员会机关运行经费支出597.83万元,比2016年增加188.78万元,增长46.15%,主要原因是一是成立作风效能领导小组;二是人员增加,工资支出增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,中国人民政治协商会议安徽省临泉县委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,中国人民政治协商会议安徽省临泉县委员会会共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。    

(四)关于2017年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求,中国人民政治协商会议安徽省临泉县委员会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)