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索引号 : 003173206/201808-00130 组配分类:党群各部门预决算
发布机构:县政府(政府办) 主题分类:财政、金融、审计、税务  
信息来源:县委办 服务对象分类:其他  
名称:县委办决算2017年情况说明 关键词:
文号: 体裁分类:其他  
发布日期:2018-08-24 11:18:08 生效日期:
内容概述: 废止日期:

县委办决算2017年情况说明

县委办2017年部门决算情况

 

第一部分 县委办公室概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策,围绕县委中心工作,搞好决策服务,组织调查研究,当好县委的参谋助手。

(二)负责组织起草和审核县委文件、电报、报告、领导同志讲话稿和县委办公室文件、电报及其它上报下达的文件、电报、材料。

(三)负责县委常委集体活动的组织安排和服务工作;协助县委负责同志日常工作的衔接和协调。

(四)负责向中央、省委、市委和县委综合反映各类重要信息和情况,为县直单位和乡镇党委提供信息服务。

(五)负责对中央、省委、市委和县委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查;对市委、县委负责同志交办的重要事项的查办工作,以及县直党委系统承办的县人大代表建设、政协委员提案的督促落实工作。

(六)负责对县委制定规范性文件的有关服务工作;负责中央、省委、市委和县委文件的收发、登记、交换、催办、传阅、清退、立卷、归档等文件处理工作和文件传递工作,承担县委、县委办公室文件的校核、制发工作。

(七)负责县委对外联络协调工作和县委值班工作,承担县委各类重要会议的组织安排和会务;承担上级有关部门及其他地方党委系统负责同志因公来临的接待安排工作。

(八)负责全县党政系统密码通讯和密码管理,以及全县商用密码的管理工作;承担党委系统办公自动化的有关工作。

(九)负责县委机关办公区的安全保卫, 协助处理有关来信、来访工作。

(十)负责县委机关办公区管理、后勤保障和文明创建工作。

(十一)负责党办口机关党的建设、思想政治和组织人事工作。

(十二)负责全县党委办公室系统业务指导和培训等工作。

(十三)承担县委及党办口离退休老同志的有关服务、联络等工作。

(十四)负责全县保密工作的管理事项。

(十五)承办县委交办的其他有事项。

二、部门决算单位构成

2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

中共临泉县委办公室本级

2

……

 

第二部分 县委办公室2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

728.23

一、一般公共服务支出

616.46

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

82.30

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

10.19

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

18.28

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

728.23

本年支出合计

728.23

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

162.29

     年末结转和结余

162.29

 

 

 

 

总计

890.52

总计

890.52

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:临泉县委员会办公室

 

 

 

 

 

 

单位:万元

编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

728.23

728.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

616.46

616.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

616.46

616.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

616.46

616.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

82.30

82.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

77.02

77.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

71.95

71.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

5.06

5.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

4.37

4.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

4.37

4.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

0.91

0.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10.19

10.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

10.19

10.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

10.19

10.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

18.28

18.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

18.28

18.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

18.28

18.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

部门:临泉县委员会办公室

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目

支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位
补助支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

728.23

728.23

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

616.46

616.46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

616.46

616.46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013101

  行政运行

616.46

616.46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

82.30

82.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

77.02

77.02

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

71.95

71.95

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

5.06

5.06

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

4.37

4.37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

4.37

4.37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

0.91

0.91

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.19

10.19

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

10.19

10.19

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

10.19

10.19

0.00

0.00

0.00

0.00

 

211

节能环保支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21103

污染防治

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2110399

  其他污染防治支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

18.28

18.28

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

18.28

18.28

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

18.28

18.28

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

728.23

一、一般公共服务支出

616.46

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

82.30

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

10.19

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

18.28

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

728.23

本年支出合计

728.23

年初财政拨款结转和结余

162.29

年末财政拨款结转和结余

162.29

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

890.52

合计

890.52

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:临泉县委员会办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目
支出

合计

基本支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转
和结余

项目支

出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

162.29

162.29

0.00

728.23

728.23

0.00

728.23

728.23

0.00

162.29

162.29

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

162.29

162.29

0.00

616.46

616.46

0.00

616.46

616.46

0.00

162.29

162.29

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

162.29

162.29

0.00

616.46

616.46

0.00

616.46

616.46

0.00

162.29

162.29

0.00

0.00

2013101

  行政运行

162.29

162.29

0.00

616.46

616.46

0.00

616.46

616.46

0.00

162.29

162.29

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

82.30

82.30

0.00

82.30

82.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

77.02

77.02

0.00

77.02

77.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

71.95

71.95

0.00

71.95

71.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

5.06

5.06

0.00

5.06

5.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

4.37

4.37

0.00

4.37

4.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

4.37

4.37

0.00

4.37

4.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

0.00

0.00

0.00

0.91

0.91

0.00

0.91

0.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

0.00

0.00

0.00

0.30

0.30

0.00

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

0.00

0.00

0.00

0.61

0.61

0.00

0.61

0.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

10.19

10.19

0.00

10.19

10.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

0.00

0.00

0.00

10.19

10.19

0.00

10.19

10.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

0.00

0.00

0.00

10.19

10.19

0.00

10.19

10.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

18.28

18.28

0.00

18.28

18.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

18.28

18.28

0.00

18.28

18.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

18.28

18.28

0.00

18.28

18.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:临泉县委员会办公室

 

 

 

 

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

306.67

302

商品和服务支出

287.39

310

其他资本性支出

39.57

 

30101

  基本工资

158.03

30201

  办公费

136.67

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

117.99

30202

  印刷费

53.96

31002

  办公设备购置

22.01

 

30103

  奖金

14.48

30203

  咨询费

0.20

31003

  专用设备购置

17.55

 

30104

  其他社会保障缴费

11.11

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

5.06

30207

  邮电费

5.20

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

94.60

30211

  差旅费

21.95

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

8.32

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

63.64

30213

  维修(护)费

1.89

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

1.67

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

4.37

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.09

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

4.99

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

37.24

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

4.88

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

18.28

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

5.47

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

13.18

 

 

 

 

人员经费合计

401.28

公用经费合计

326.96

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 县委办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计890.52万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计890.52万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加25.62万元,增长3%,主要原因:一是人员增加了,工资提高了;二是公用经费增加了。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计890.52万元,其中:财政拨款收入728.23万元,占81%;年初结转和结余162.29万元,占19%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计890.52万元,其中:基本支出728.23万元,占81%;年末财政拨款结转和结余162.29万元,占19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计890.52万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计890.52万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加25.62万元,增长3%,主要原因::一是人员增加了,工资提高了;二是公用经费增加了。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入728.23万元,占本年收入的81%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加65.83万元,增长9%。主要原因:一是人员增加了,工资提高了;二是公用经费增加了。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出728.23万元,占本年支出的81%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加65.83万元,增长9%。主要原因:一是人员增加了,工资提高了;二是公用经费增加了。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出728.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出616.46万元,占84%;社会保障和就业(类)支出82.30万元,占11%;医疗卫生和计划生育支出10.19万元,占1%;节能环保支出1万元,占0.1%,住房保障(类)支出18.28万元,占3.9%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为769.86万元,支出决算为728.23万元,完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因:压缩一般性公务经费支出。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为769.86万元,支出决算为728.23万元,完成年初预算的94%,决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性公务经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出728.23万元,其中人员经费401.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费326.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,县委办公室机关运行经费支出890.52万元,比2016年增加25.62万元,增长3%,主要原因是工作人员工资增加。

(二)政府采购情况

2017年度县委办政府采购资金总额39.57万元,其中政府采购专用设备购置支出17.55万元,政府采购办公设备购置支出22.01万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,县委办公室共有车辆2辆,其中:处级领导干部用车1辆、特种专业技术用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,县委办按照指向明确、合理可行的原则,对0个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金0万元。

全年共组织对0个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金0万元。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,我单位认真落实资金使用要求,规范使用方向,完成部门预算质量较好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)

 

 

县委办公室2017年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

28.14

10.46

因公出国(境)费

0.00

0.00

公务接待费

13.14

4.99

公务用车购置及运行费

15.00

5.47

  其中:公务用车运行维护费

15.00

5.47

       公务用车购置

0.00

0.00

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

县委办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.14万元,支出决算为10.46万元,完成预算的37%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少,公务用车减少。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

县委办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算4.99万元,占48%;公务用车购置及运行费支出决算5.47万元,占52%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务接待费支出4.99万元, 与2016年度决算相比,减少1.52万元,下降23%,下降的原因是公务接待减少。2017年县委办公室国内公务接待共160批次,1300人次。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。

3. 公务用车购置及运行费支出5.47万元,与2016年度决算相比,减少增加6.33万元,下降53%,下降的原因是减少公务用车。2017年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年底,县委办公室机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。