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索引号 : 003173206/201808-00132 组配分类:党群各部门预决算
发布机构:县政府(政府办) 主题分类:财政、金融、审计、税务  
信息来源:人大办 服务对象分类:
名称:临泉县人大常委会办公室2017年部门决算情况 关键词:
文号: 体裁分类:
发布日期:2018-08-24 11:22:13 生效日期:
内容概述: 废止日期:

临泉县人大常委会办公室2017年部门决算情况

临泉县人大常委会办公室2017部门决算情况

 

第一部分 部门概况

  1. 部门主要职能

     1、负责县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作,为县人大及其常委会依法行使职权做好服务工作。

    2、负责机关的广电、报刊收发、档案管理、机要保密、文印、通讯联络和办公自动化工作。

    3、负责有关文件、材料的起草和会议记录。

    4、负责县人大常委会的宣传报道工作。

    5、负责人大信息交流,常委会《会报》及《临泉县人大工作》简报的编印工作。

    6、负责群众来访的接待及人民来信的专办工作。

    7、负责人大常委会机关事务、内务、后勤、财务、计划生育、综合治理工作。

    8、完成县人大交办的其他事项。

    二、机构设置

    从决算单位构成看,县人大办公室2017年度部门决算包括机关本级决算。

    纳入县人大办公室2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

临泉县人大常委会办公室

 

第二部分 临泉县人大办公室2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:临泉县人大常委会办公室

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

栏次

 

 

 

一、财政拨款收入

707.61

一、一般公共服务支出

399.28

二、上级补助收入

0

二、外交支出

0

三、事业收入

0

三、国防支出

0

四、经营收入

0

四、公共安全支出

3.99

五、附属单位上缴收入

0

五、教育支出

0

六、其他收入

0

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

264.99

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

13.57

 

 

十、节能环保支出

6

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

19.80

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

707.61

本年支出合计

707.61

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

     年初结转和结余

73.25

     年末结转和结余

73.25

 

 

 

 

总计

780.86

总计

780.86

收入决算表

 

 

公开02表

编制单位:临泉县人大常委会办公室

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

707.61

707.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

399.28

399.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

399.28

399.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

319.78

319.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

79.50

79.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

3.99

3.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

3.99

3.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040211

  禁毒管理

3.99

3.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

264.99

264.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

178.35

178.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

171.31

171.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

7.05

7.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

86.63

86.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

86.63

86.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

13.57

13.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

13.57

13.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

13.57

13.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

19.80

19.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

19.80

19.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

19.80

19.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开03表

部门:临泉县人大常委会办公室

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

707.61

707.61

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

399.28

399.28

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

399.28

399.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

319.78

319.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

79.50

79.50

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

3.99

3.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

3.99

3.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2040211

  禁毒管理

3.99

3.99

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

264.99

264.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

178.35

178.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

171.31

171.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

7.05

7.05

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

86.63

86.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

86.63

86.63

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

13.57

13.57

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

13.57

13.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

13.57

13.57

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

19.80

19.80

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

19.80

19.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

19.80

19.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:临泉县人大常委会办公室

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

707.61

一、一般公共服务支出

399.28

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0

 

 

三、国防支出

0

 

 

四、公共安全支出

0

 

 

五、教育支出

0

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

264.99

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

13.57

 

 

十、节能环保支出

6

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

19.80

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

707.61

本年支出合计

707.61

年初财政拨款结转和结余

73.25

年末财政拨款结转和结余

73.25

一般公共预算财政拨款

73.25

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

780.86

合计

780.86

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:临泉县人大常委会办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

73.25

73.25

0

707.61

707.61

0

707.61

707.61

0

73.25

73.25

0

0

201

一般公共服务支出

73.25

73.25

0

399.28

399.28

0

399.28

399.28

0

73.25

73.25

0

0

20101

人大事务

73.25

73.25

0

399.28

399.28

0

399.28

399.28

0

73.25

73.25

0

0

2010101

行政运行

73.25

73.25

0

319.78

319.78

0

319.78

319.78

0

73.25

73.25

0

0

2010104

人大会议

0.00

0.00

0

79.50

79.50

0

79.50

79.50

0

0.00

0.00

0

0

204

公共安全支出

0.00

0.00

0

3.99

3.99

0

3.99

3.99

0

0.00

0.00

0

0

20402

公安

0.00

0.00

0

3.99

3.99

0

3.99

3.99

0

0.00

0.00

0

0

2040211

禁毒管理

0.00

0.00

0

3.99

3.99

0

3.99

3.99

0

0.00

0.00

0

0

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0

264.99

264.99

0

264.99

264.99

0

0.00

0.00

0

0

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0

178.35

178.35

0

178.35

178.35

0

0.00

0.00

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0

171.31

171.31

0

171.31

171.31

0

0.00

0.00

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0

7.05

7.05

0

7.05

7.05

0

0.00

0.00

0

0

20808

抚恤

0.00

0.00

0

86.63

86.63

0

86.63

86.63

0

0.00

0.00

0

0

2080801

死亡抚恤

0.00

0.00

0

86.63

86.63

0

86.63

86.63

0

0.00

0.00

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0

13.57

13.57

0

13.57

13.57

0

0.00

0.00

0

0

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

0.00

0.00

0

13.57

13.57

0

13.57

13.57

0

0.00

0.00

0

0

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

0.00

0.00

0

13.57

13.57

0

13.57

13.57

0

0.00

0.00

0

0

211

节能环保支出

0.00

0.00

0

6.00

6.00

0

6.00

6.00

0

0.00

0.00

0

0

21104

自然生态保护

0.00

0.00

0

6.00

6.00

0

6.00

6.00

0

0.00

0.00

0

0

2110402

农村环境保护

0.00

0.00

0

6.00

6.00

0

6.00

6.00

0

0.00

0.00

0

0

221

住房保障支出

0.00

0.00

0

19.80

19.80

0

19.80

19.80

0

0.00

0.00

0

0

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0

19.80

19.80

0

19.80

19.80

0

0.00

0.00

0

0

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

编制单位部门:临泉县人大常委会办公室

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

195.37

302

商品和服务支出

220.94

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

170.91

30201

办公费

24.20

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

0.77

30202

印刷费

4.83

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

16.64

30203

咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.05

30207

邮电费

3.45

31008

  物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.04

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

291.31

30211

差旅费

3.65

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

29.761

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

141.54

30213

维修(护)费

16.35

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

租赁费

2.50

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

86.63

30215

会议费

62.17

31020

  产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

25.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

公务接待费

6.61

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

13.57

30218

专用材料费

53.13

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

19.80

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

19.00

39906

  赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

486.67

公用经费合计

220.94

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:临泉县人大常委会办公室

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据)

第三部分 临泉县人大办公室2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计780.86万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计780.86万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加180.39万元,增长30.04%,主要原因:一是人员的工资增加;二是代表活动经费增加;三是县人大换届工作。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计707.61万元,其中:财政拨款收入707.61万元,占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计707.61万元,其中:基本支出707.61万元,占100%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度收入总计780.86万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计780.86万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加180.38万元,增长30.04%,主要原因:一是人员的工资增加;二是代表活动经费增加;三是县人大换届工作。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入527.23万元,占本年收入的100%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加180.38万元,增长30.04%。主要原因:一是人员的工资增加;二是代表活动经费增加;三是县人大换届工作。

2.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出707.61万元,占本年支出的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加180.38万元,增长30.04%。主要原因:一是人员的工资增加;二是代表活动经费增加;三是县人大换届工作。

3.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为628.53万元,支出决算为707.61万元,完成年初预算的112.58%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员的工资增加;二是代表活动经费增加;三是县人大换届工作。其中基本支出707.61万元,占100%。

具体情况如下:

  1. 一般公共服务支出。年初预算为438.12万元,支出决算为477.37万元,完成年初预算的108.96%,决算数大于预算数的主要原因:一是人员的工资增加;二是代表活动经费增加;三是县人大换届工作。

  2. 公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项),年初预算为0万元,支出决算数位3.99万元,决算数大于预算数的主要原因是社区禁毒驻点排查工作开展的需要;

    1. 社会保障和就业支出。年初预算为172.18万元,支出决算为264.99万元,完成年初预算的153.90%,其中归口管理的行政单位离退休支出171.31万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出7.05万元。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增多,工资费用增加,缴费基数的变化;
    2. 节能环保支出(类)自然生态(款)农村环境保护(项),年初预算为0万元,支出决算为6.00万元,决算数大于预算数的主要原因是我县加大城乡环境整治力度;

    5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为18.20万元,支出决算为19.80万元,完成年初预算的108.79%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加及人员增加,财补公积金相应增加;

    6.医疗与计划生育支出,年初预算数为0.02万元,支出决算为13.75万元,决算数大于预算数的主要原因是财政对基本医疗保险基金的补助纳入医疗与计划生育支出统计口径。

    (六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出707.61万元,其中人员经费486.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金;公用经费220.94万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他资本性支出等。

    (七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    临泉县人大常委会办公室2017年度没有政府性基金收入和支出。

    (八)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费。

    2017年度临泉县人大常委会办公室机关运行经费399.28万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

    2.政府采购情况。

    2017年度临泉县人大常委会办公室政府采购支出总额5.45万元,其中:政府采购货物支出5.45万元,占政府采购支出总额100%。

    3.国有资产占有使用情况。

    截止到2017年12月31日,临泉县人大常委会办公室共有车辆0辆。 

    4.关于2017年度预算绩效情况说明

    评价结果显示,所有支出项目绩效明显,达到了预期绩效目标。

     (九)名词解释

    1. 财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金
    2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

联系方式:0558-6512120  

政务公开电子邮箱:lqxrdb@163.com。