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索引号 : 003173206/201808-00136 组配分类:党群各部门预决算
发布机构:县政府(政府办) 主题分类:
信息来源:县委组织部 服务对象分类:
名称:中共临泉县委组织部2017年部门决算情况 关键词:
文号: 体裁分类:
发布日期:2018-08-24 17:34:13 生效日期:
内容概述: 废止日期:

中共临泉县委组织部2017年部门决算情况

 

第一部分 安徽省临泉县委组织部概况

一、部门主要职能

1、制定实施全县党的建设工作意见,研究制定并指导落实全县党的基层组织建设意见、措施。

2、研究制定并指导落实全县党员队伍建设意见,负责全县党员管理、教育、发展、党费收缴、管理和使用工作。

3、制定和指导落实全县深化干部人事改革方案,负责对全县领导班子和领导干部考核、负责科级干部的推荐考察、调整配备以及县党代会、人代会、县政协会有关组织工作和人事安排准备工作负责全县科级干部监督、组织协调科级干部经济责任审计工作。

4、负责全县干部教育培训、制定干部教育培训规划,对全县人才工作进行指导,组织协调、督促检查、负责优秀拔尖人才的选拔、培养、引进工作。

5、负责对全县离退休干部工作进行宏观管理指导,负责全县离退休干部材料上报和科级干部的工资审批及退休审批工作。

二、2017年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,临泉县委组织部2017年度部门决算纳为临泉县委组织部。

纳入临泉县委组织部2017年度部门决算编制范围的单位共1个,行政编制26人,事业编制4人,目前在职23人(其中事业1人),退休11人,另有大学生村官10人由县委组织部负责管理并发放生活费。详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

临泉县委组织部本级

 

 

2

县委组织部党员教育服务中心

 

第二部分 安徽省临泉县委组织部2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

1,618.60

一、一般公共服务支出

1,333.45

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

50.36

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

14.71

 

 

十、节能环保支出

9.95

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

195.84

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

12.48

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

1618.6

总计

1618.6

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1,618.60

1,618.60

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,333.45

1,333.45

 

 

 

 

 

20132

组织事务

1,333.45

1,333.45

 

 

 

 

 

2013201

  行政运行

1,333.45

1,333.45

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

1.80

1.80

 

 

 

 

 

20402

公安

1.80

1.80

 

 

 

 

 

2040211

  禁毒管理

1.80

1.80

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

50.36

50.36

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

48.23

48.23

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

42.59

42.59

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

5.64

5.64

 

 

 

 

 

20808

抚恤

1.25

1.25

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

1.25

1.25

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

0.88

0.88

 

 

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

0.29

0.29

 

 

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

0.58

0.58

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.71

14.71

 

 

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

14.71

14.71

 

 

 

 

 

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

14.71

14.71

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

9.95

9.95

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

9.95

9.95

 

 

 

 

 

2110402

  农村环境保护

9.95

9.95

 

 

 

 

 

213

农林水支出

195.84

195.84

 

 

 

 

 

21305

扶贫

195.84

195.84

 

 

 

 

 

2130506

  社会发展

195.84

195.84

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

12.48

12.48

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

12.48

12.48

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

12.48

12.48

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,333.45

1,333.45

 

 

 

 

 

20132

组织事务

1,333.45

1,333.45

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1,618.60

1,618.60

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,333.45

1,333.45

 

 

 

 

20132

组织事务

1,333.45

1,333.45

 

 

 

 

2013201

  行政运行

1,333.45

1,333.45

 

 

 

 

204

公共安全支出

1.80

1.80

 

 

 

 

20402

公安

1.80

1.80

 

 

 

 

2040211

  禁毒管理

1.80

1.80

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

50.36

50.36

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

48.23

48.23

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

42.59

42.59

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

5.64

5.64

 

 

 

 

20808

抚恤

1.25

1.25

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

1.25

1.25

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

0.88

0.88

 

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

0.29

0.29

 

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

0.58

0.58

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.71

14.71

 

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

14.71

14.71

 

 

 

 

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

14.71

14.71

 

 

 

 

211

节能环保支出

9.95

9.95

 

 

 

 

21104

自然生态保护

9.95

9.95

 

 

 

 

2110402

  农村环境保护

9.95

9.95

 

 

 

 

213

农林水支出

195.84

195.84

 

 

 

 

21305

扶贫

195.84

195.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1

1,618.60

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

 

3

 

三、国防支出

 

4

 

四、公共安全支出

 

5

 

五、教育支出

 

6

 

六、科学技术支出

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

 

8

 

八、社会保障和就业支出

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

10

 

十、节能环保支出

 

11

 

十一、城乡社区支出

 

12

 

十二、农林水支出

 

13

 

十三、交通运输支出

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

 

15

 

十五、商业服务业等支出

 

16

 

十六、金融支出

 

17

 

十七、援助其他地区支出

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

 

19

 

十九、住房保障支出

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

 

21

 

二十一、其他支出

 

22

 

二十二、债务还本支出

 

23

 

二十三、债务付息支出

本年收入合计

24

1,618.60

本年支出合计

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

 

28

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0.00

0.00

0.00

1,618.60

1,618.60

0.00

1,618.60

1,618.60

0.00

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

1,333.45

1,333.45

0.00

1,333.45

1,333.45

201

 

 

 

 

20132

组织事务

0.00

0.00

0.00

1,333.45

1,333.45

0.00

1,333.45

1,333.45

20132

 

 

 

 

2013201

  行政运行

0.00

0.00

0.00

1,333.45

1,333.45

0.00

1,333.45

1,333.45

2013201

 

 

 

 

204

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

1.80

1.80

0.00

1.80

1.80

204

 

 

 

 

20402

公安

0.00

0.00

0.00

1.80

1.80

0.00

1.80

1.80

20402

 

 

 

 

2040211

  禁毒管理

0.00

0.00

0.00

1.80

1.80

0.00

1.80

1.80

2040211

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

50.36

50.36

0.00

50.36

50.36

208

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

48.23

48.23

0.00

48.23

48.23

20805

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

42.59

42.59

0.00

42.59

42.59

2080501

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

5.64

5.64

0.00

5.64

5.64

2080505

 

 

 

 

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

1.25

1.25

0.00

1.25

1.25

20808

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

1.25

1.25

0.00

1.25

1.25

2080801

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

0.00

0.00

0.00

0.88

0.88

0.00

0.88

0.88

20827

 

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

0.00

0.00

0.00

0.29

0.29

0.00

0.29

0.29

2082702

 

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

0.00

0.00

0.00

0.58

0.58

0.00

0.58

0.58

2082703

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

14.71

14.71

0.00

14.71

14.71

210

 

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

0.00

0.00

0.00

14.71

14.71

0.00

14.71

14.71

21012

 

 

 

 

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

0.00

0.00

0.00

14.71

14.71

0.00

14.71

14.71

2101201

 

 

 

 

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

9.95

9.95

0.00

9.95

9.95

211

 

 

 

 

21104

自然生态保护

0.00

0.00

0.00

9.95

9.95

0.00

9.95

9.95

21104

 

 

 

 

2110402

  农村环境保护

0.00

0.00

0.00

9.95

9.95

0.00

9.95

9.95

2110402

 

 

 

 

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

195.84

195.84

0.00

195.84

195.84

213

 

 

 

 

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

195.84

195.84

0.00

195.84

195.84

21305

 

 

 

 

2130506

  社会发展

0.00

0.00

0.00

195.84

195.84

0.00

195.84

195.84

2130506

 

 

 

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

12.48

12.48

0.00

12.48

12.48

221

 

 

 

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

12.48

12.48

0.00

12.48

12.48

22102

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

12.48

12.48

0.00

12.48

12.48

2210201

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

256.52

302

商品和服务支出

763.88

310

其他资本性支出

7.28

30101

  基本工资

119.11

30201

  办公费

89.06

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

104.85

30202

  印刷费

85.00

31002

  办公设备购置

7.28

30103

  奖金

10.64

30203

  咨询费

5.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

15.59

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.68

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

5.64

30207

  邮电费

12.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

590.92

30211

  差旅费

6.30

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

42.59

30213

  维修(护)费

0.20

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

1.25

30215

  会议费

3.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

249.64

30216

  培训费

350.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.58

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

209.79

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

284.95

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

1.10

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

12.48

30227

  委托业务费

0.84

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

847.44

公用经费合计

771.16

第三部分 安徽省临泉县委组织部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1618.6万元、支出总计1618.6万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加523.01万元,增长47.7%,主要原因:一是全县才工作经费列入组织部预算;二是全县培训工作经费列入组织部预算。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1618.6万元。其中:财政拨款收入1618.6万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1618.6万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1618.6万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1618.6万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加523.01万元,增长47.7%,主要原因:一是全县人才工作经费列入组织部预算;二是全县培训工作经费列入组织部预算。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1618.6万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加增加523.01万元,增长47.7%,主要原因:一是全县才工作经费列入组织部预算;二是全县培训工作经费列入组织部预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1618.6万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加523.01万元,增长47.7%,主要原因:一是全县才工作经费列入组织部预算;二是全县培训工作经费列入组织部预算。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1618.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1333.45万元,占82%;医疗卫生与计划生育(类)支出14.71万元,占0.009%;节能环保支出9.95万元,占0.006%;社会保障和就业(类)支出50.36万元,占0.3%;农林水(类)支出195.84万元,占12%;住房保障(类)支出12.48万元,占0.007%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1618.6万元,支出决算为1618.6万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1333.45万元,支出决算为1333.45万元,完成年初预算的100%。

  1. 医疗卫生与计划生育(类)支出14.71万元,年初预算为14.71万元,支出决算为14.71万元,完成年初预算的100%。
  2. 节能环保支出9.95万元,年初预算为9.95万元,支出决算为9.95万元,完成年初预算的100%。
  3. 社会保障和就业(类)支出50.36万元,年初预算为50.36万元,支出决算为50.36万元,完成年初预算的100%。

5.农林水(类)支出195.84万元,年初预算为195.84万元,支出决算为195.84万元,完成年初预算的100%。

6.住房保障(类)支出12.48万元,年初预算为12.48万元,支出决算为12.48万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1618.6万元,其中人员经费847.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费771.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

组织部无政府性基金收支,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

无重大事项支出。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,安徽省临泉县政府采购支出总额7.7万元,政府采购货物支出7.7万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,安徽省临泉县委组织部有电脑、打印机等设备共计49万元。

   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,安徽临泉县委组织部组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,评价结果达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。   七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、及其他费用。

 

安徽省临泉县委组织部2017年一般公共预算财政

拨款“三公经费支出决算情况说明

 (参考格式)

 

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

5.4 

1.58 

因公出国(境)费

 0

 

公务接待费

 5.4

 1.58

公务用车购置及运行费

 0

 

  其中:公务用车运行维护费

 0

 

       公务用车购置

 0

 

                                      

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省临泉县委组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.4万元,支出决算为1.58万元,完成预算的29%,决算数小于预算数的主要原因是单位能够严格执行八项规定,厉行节约,压缩“三公经费”支出。

(二)公务接待费支出1.58万元, 与2016年度决算相比,减少(增加)0.2万元,增长14%,增长的原因是2016年部分接待费用在2017年年初支付,所以费用有所增长。2017年安徽临泉县委组织部公务接待共31批次,主要是用于上级业务部门来人接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年度决算相比,减少(增加)1.76万元,下降(增长)的原因是实行公车改革,车辆上交。

联系方式:安徽省临泉县委组织部。政务公开在临泉先锋网,电子邮箱:LQZZBDGK@163.COM。