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  • 索 引 号: 003173206/201901-00142
  • 组配分类:党群各部门预决算
  • 发布机构:县政府(政府办)
  • 主题导航:财政、金融、审计、税务  
  • 信息来源:县政府(政府办)
  • 发布日期:2019-01-30 16:28:39
  • 信息名称:地志办2019年“部门经费预算
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  • 发布文号:无
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地志办2019年“部门经费预算

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第一部分 部门概况

 主要职责

 部门预算单位构成

 2019 年度主要工作任务

二部 2019年部门预算表

 1. 临泉县地志办2019 年财政拨款收支预算总表

 2. 临泉县地志办2019 年一般公共预算支出预算表

 3. 临泉县地志办 2019 年一般公共预算基本支出预算表

 4. 临泉县地志办2019 年政府性基金预算支出预算表

 5. 临泉县地志办2019 年国有资本经营预算支出预算表

 6. 临泉县地志办2019 年收支预算总表

 7. 临泉县地志办2019 年收入预算总表

 8. 临泉县地志办2019 年支出预算总表

 门预算情况说明

 1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

 2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明

 3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

 4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

 5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

 6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明

 7. 关于 2019 年收入预算情况说明

 8. 关于 2019 年支出预算情况说明

 9. 其他重要事项情况说明

 名词解释

 

第一部分部门概况

    一、主要职责

    1. 贯彻落实国家和省、市有关地方志工作的方针、政策。

    2. 承担《临泉县志》编修(续修)工作,制订续志编纂篇目,指导和协调全县续志资料的征集、整理、研究和编纂工作。

    3. 编纂综合《临泉年鉴》,制订年鉴编纂篇目,并组织实施。

    4. 负责县情资料的编修工作,制订县情资料的编纂方案,并组织实施。

    5. 指导各乡镇和县直各部门、各单位修志工作,并审查出版的志书和地情资料。

    6. 组织开展地方志理论研究。

    7. 围绕全县中心工作,开发志书、年鉴资源。

    8. 承担上级地方志办公室和县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

编制 4人,目前在职 3人,退休人员3人。

三、2019年度主要工作任务

    1.切实加强学习,努力提高理论和业务素质。深入学习党的十九大精神;学习编纂业务知识和业务技能,努力提高政治理论水平和工作业务能力,进一步做好方志理论研究。

    2.总结经验,继续抓好《临泉年鉴》编纂出版工作。做到早布置、早安排、早动手、早出版,力求在内容和形式上有所创新,着力提高年鉴质量。

    3.启动《庙岔镇志》编纂工作。

    4.争取《临泉县历史大事记》早日完成编纂出版发行。

    5.为《人文临泉》收集整理相关资料。

    6.积极抓好方志资料的征集和开发利用,为地方经济社会发展提供服务。在抓好编辑年鉴的同时,围绕县委、政府的中心工作,充分发挥职能作用,积极征集和开发利用方志资料,为县委、政府及有关部门提供决策参  

         考,更好地为当地经济社会发展服务。

    7.进一步深入学习宣传贯彻《地方志工作条例》,努力推进地方志工作法制化进程。要把学习、宣传、贯彻、落实《地方志工作条例》作为一项重要工作,采取多形式加大宣传力度,用《条例》规范地方志工作。

    8.努力完成县委、政府和省、市地志办交给的各项工作任务。

第二部分 2019 年部门预算

部门公开表 1

临泉县政府地志办2019年部门财政拨款收支预算总表





单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金财政预算拨款

一、上年结转


一、本年支出

51.05

51.05


    政府性基金预算拨款


(一)一般公共服务

41.85

41.85




(二)外交支出




二、本年收入

51.05

(三)国防支出




(一)一般公共预算拨款

51.05

(四)公共安全支出




    经常收入预算拨款

51.05

(五)教育支出




    国库管理非税收入


(六)科学技术支出




(二)政府性基金预算拨款


(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

5.80

5.80




(九)社会保险基金支出






(十)卫生健康支出

1.15

1.15




(十一)节能环保支出






(十二)城乡社区支出






(十三)农林水支出






(十四)交通运输支出






(十五)资源勘探信息等支出






(十六)商业服务业等支出






(十七)金融支出






(十八)援助其他地区支出






(十九)自然资源海洋气象等支出






(二十)住房保障支出

2.26

2.26




(二十一)粮油物资储备支出






(二十二)灾害防治及应急管理






(二十三)预备费






(二十四)国有资本经营预算支出






(二十五)其他支






(二十六)转移性支出






(二十七)债务还本支出






(二十八)债务付息支出






(二十九)债务发行费用支出












二、结转下年










收   入   总   计

51.05

支 出 总 计

51.05

51.05


 

部门公开表 2

临泉县政府地志办2019年部门一般公共预算支出预算表





单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

201

一般公共服务支出

41.85

19.85

22.00


  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

41.85

19.85

22.00


    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

41.85

19.85

22.00


208

社会保障和就业支出

5.80

5.80



20805

  行政事业单位离退休

5.00

5.00



    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.15

0.15



    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.46

3.46



    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

1.38

1.38



20808

  抚恤

0.62

0.62



2080801

    死亡抚恤

0.62

0.62



20827

  财政对其他社会保险基金的补助

0.18

0.18



2082701

    财政对失业保险基金的补助

0.07

0.07



2082702

    财政对工伤保险基金的补助

0.03

0.03



2082703

    财政对生育保险基金的补助

0.07

0.07



210

卫生健康支出

1.15

1.15



21012

  财政对基本医疗保险基金的补助

1.15

1.15



2101201

    财政对职工基本医疗保险基金的补助

1.15

1.15



221

住房保障支出

2.26

2.26



22102

  住房改革支出

2.26

2.26



2210201

    住房公积金

2.26

2.26




        

51.05

29.05

22.00


 

部门公开表 3

临泉县政府地志办2019年部门一般公共预算基本支出预算表



单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

备注

301

工资福利支出

27.78


   30101

  基本工资

10.31


   30102

  津贴补贴

8.18


   30103

  奖金

0.86


   30109

  职业年金缴费

1.38


   30112

  其他社会保障缴费

4.79


   30113

  住房公积金

2.26


302

商品和服务支出

0.50


   30201

  办公费

0.30


   30228

  工会经费

0.18


   30229

  福利费

0.02


303

对个人和家庭的补助

0.77


   30302

  退休费

0.15


   30305

  生活补助

0.62



    

29.05


 

部门公开表 4

临泉县政府地志办2019年部门政府性基金预算收支预算表





单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出













 

部门公开表 5

临泉县政府地志办2019年国有资本经营预算支出预算表






单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出




合计

基本支出

项目支出







合        计





注: 临泉县政府地志办没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表 6

临泉县政府地志办2019年部门收支预算总表




单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

51.05

(一)一般公共服务

41.85



(二)外交支出


二、政府性基金预算拨款收入


(三)国防支出




(四)公共安全支出


三、纳入专户管理的政府非税收入


(五)教育支出




(六)科学技术支出


四、其他收入


(七)文化旅游体育与传媒支出


    事业收入


(八)社会保障和就业支出

5.80

    经营收入


(九)社会保险基金支出


    其他收入


(十)卫生健康支出

1.15

    上级补助收入


(十一)节能环保支出


    附属单位上缴收入


(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

2.26



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)灾害防治及应急管理




(二十三)预备费




(二十四)国有资本经营预算支出




(二十五)其他支




(二十六)转移性支出




(二十七)债务还本支出




(二十八)债务付息支出




(二十九)债务发行费用支出






本年收入合计

51.05

本年支出合计

51.05

上年结余收入


结转下年






收   入   总   计

51.05

支 出 总 计

51.05

 

部门公开表 7

临泉县政府地志办2019年部门收入预算总表









单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结余

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

小计

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

201

一般公共服务支出

41.85


41.85









  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

41.85


41.85









    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

41.85


41.85









208

社会保障和就业支出

5.80


5.80









  20805

  行政事业单位离退休

5.00


5.00









    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.15


0.15









    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.46


3.46









    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

1.38


1.38









  20808

  抚恤

0.62


0.62









    2080801

    死亡抚恤

0.62


0.62









  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

0.18


0.18









    2082701

    财政对失业保险基金的补助

0.07


0.07









    2082702

    财政对工伤保险基金的补助

0.03


0.03









    2082703

    财政对生育保险基金的补助

0.07


0.07









210

卫生健康支出

1.15


1.15









  21012

  财政对基本医疗保险基金的补助

1.15


1.15









    2101201

    财政对职工基本医疗保险基金的补助

1.15


1.15









221

住房保障支出

2.26


2.26









  22102

  住房改革支出

2.26


2.26









    2210201

    住房公积金

2.26


2.26










        

51.05


51.05









 

部门公开表 8

临泉县政府地志办2019年部门支出预算总表




单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

201

一般公共服务支出

41.85

19.85

22.00


  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

41.85

19.85

22.00


    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

41.85

19.85

22.00


208

社会保障和就业支出

5.80

5.80



  20805

  行政事业单位离退休

5.00

5.00



    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.15

0.15



    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.46

3.46



    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

1.38

1.38



  20808

  抚恤

0.62

0.62



    2080801

    死亡抚恤

0.62

0.62



  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

0.18

0.18



    2082701

    财政对失业保险基金的补助

0.07

0.07



    2082702

    财政对工伤保险基金的补助

0.03

0.03



    2082703

    财政对生育保险基金的补助

0.07

0.07



210

卫生健康支出

1.15

1.15



  21012

  财政对基本医疗保险基金的补助

1.15

1.15



    2101201

    财政对职工基本医疗保险基金的补助

1.15

1.15



221

住房保障支出

2.26

2.26



  22102

  住房改革支出

2.26

2.26



    2210201

    住房公积金

2.26

2.26




        

51.05

29.05

22.00


 

部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

临泉县政府地志办2019年度财政拨款收支预算51.05万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款51.05万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入51.05万

元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出41.85万元,占81.98%;社会保障和就业支出5.8万元,占11.36%;卫生健康支出1.15万元,占2.25%;住房保障支出2.26万元,占4.43%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

临泉县政府地志办2019年一般公共预算拨款51.05万元,比2018年预算拨款减少11.89万元,减少18.89%,减少原因主要是书籍印刷经费减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出2775.82万元,占78.93%;社会保障和就业支出37.35万元,占1.06%;医疗卫生与计划生育支出59.97万元,占1.71%;农林水支出539.6万元,占15.34%;住房保障支出103.99万元,占2.96%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

“一般公共服务”2019年预算51.05万元,比2018年预算减少11.89万元,减少18.89%,减少原因主要是书籍印刷经费减少。其中:“政府办公厅(室)及相关机构事务”预算41.85万元,主要用于保障单位正常运转的基

本支出;

“社会保障和就业支出”2019年预算5.8万元,比2018年预算减少11.28万元,减少66.04%,原因主要是退休人员工资划归社保发放管理,不再列入单位预算。其中:“行政事业单位离退休”预算5万元,主要用于单位

离退休人员支出;“死亡抚恤”预算0.62万元,主要用于单位职工抚恤金支出;“财政对其他社会保险基金的补助”0.18万元,主要用于单位工伤保险及生育保险支出。

“医疗卫生与计划生育支出”2019年预算1.16万元,比2018年预算减少0.01万元,减少0.86%,减少原因主要是医疗保险缴费基数减少。其中:“财政对基本医疗保险基金的补助”预算1.15万元,主要用于单位医疗保

障方面的支出。

住房保障支出”2019年预算2.26万元,比2018年预算增加0.05万元,增长2.26%,增长原因主要是职工住房公积金缴费基数增加。其中:“住房公积金”预算2.26万元,主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的

住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

临泉县政府地志办2019年一般公共预算基本支出29.05万元,其中:

工资福利支出27.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金、其他社会保障费等。商品和服务支出0.5万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费等。

对个人和家庭的补助0.77万元,主要包括:退休费、生活补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

临泉县政府地志办2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

临泉县政府地志办2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,临泉县政府地志办所有收入和支出均纳入部门预算管理。临泉县政府地志办2019年收支总预算51.05万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收

入、纳入专户管理政府非税收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

临泉县政府地志办2019年收入预算51.05万元,其中:一般公共预算拨款收入51.05万元,占100%,比2018年预算减少11.89万元,减少18.89%,减少原因主要是书籍印刷经费减少。政府性基金预算拨款收入0万元,占

0%,比2018年预算增加0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%,比2018年预算增加0万元;纳入专户管理政府非税收入0万元,占0%,比2018年预算增加0万元。

八、关于2019年支出预算情况说明

临泉县政府地志办2019年支出预算51.05万元,比2018年预算减少11.89万元,减少18.89%,减少原因主要是书籍印刷经费减少。其中,基本支出29.05万元,占56.90%,主要用于保障单位日常运转、完成日常工作任务

等;项目支出22万元,占43.10%,主要用于图书印刷等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

临泉县政府地志办2019年机关运行经费财政拨款预算41.85万元,主要用于保障单位日常运转、完成日常工作任务等开支。

(三)政府采购情况

临泉县政府地志办2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

临泉县政府地志办共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0套,2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100

万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况

临泉县政府地志办2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公

务用车运行维护费以及其他费用。

                                                         单位负责人:程琦                                                                          联系电话:13865856614